由旺镇部门2016年度部门决算

第一部分  由旺镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委的主要职责 

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。 

2、研究决定本镇的行政、经济、生产和社会发展等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。 

3、抓好农村社会主义精神文明建设，弘扬社会主义道德风尚。 

4、加强党的思想、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。 

5、讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导干部班子建设。 

6、监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。 

7、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育等工作。 

8、加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。 

9、承办上级党委交办的其他事项。 

镇政府的主要职责 

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育和城镇建设管理，出租屋及外来人员管理等工作。 

3、负责辖区内行政执法工作，保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身、民主和财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。 

4、保障各种经济组织的合法权益。 

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风谷习惯;保障华侨的合法权益。 

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

7、指导、支持和帮助村民委员会工作。 

8、办理上级人民政府交办的其他事项。 

党政办公室 

1、办理领导批示和领导交办的事项，处理党委、人大、政府的日常工作事务，上传下达，传递信息，协调镇辖各部门关系，检查、督促各部门落实镇党委、人大、政府的决议和决定的执行情况; 

2、负责镇政府机关文印、档案管理、保密工作; 

3、负责全镇行政执法的投诉检查、督促和考评工作; 

4、负责制定镇年度工作计划，协助领导抓好经济工作，做好国民经济指标的统计和分析并做好工作总结; 

5、负责组织、人事、机构编制、福利待等工作。加强勤政廉政建设，抓好本辖区精神文明建设; 

6、负责安排会务工作和镇领导重大活动的安排，以及车辆后勤、内务管理、接待等行政日常事务工作; 

7、负责文电、文稿起草、审核、报批，打印、呈阅、督办等具体事务; 

8、负责处理群众来信来访，及时向领导汇报来信来访的重大情况和问题; 

9、承办镇党委、镇政府交办的其他行政工作。 

便民服务中心 

1、贯彻执行国家有关民政、统侨、教育、科技、文化、卫生等工作的方针、政策和法规; 

2、负责拥军优属、优待、抚恤工作，管理转业志愿兵和义务兵接收工作; 

3、抓好殡葬工作; 

4、管理城乡救灾救济、救灾捐赠、社会福利工作，负责农村五保户供养和敬老院的工作; 

5、协同有关部门依法保护华侨、归侨、侨眷的合法权益; 

6、加强对宗教事务的管理; 

7、配合有关部门通过侨务工作渠道开展统战和对台工作; 

8、负责全镇医疗卫生事业; 

9、贯彻中央和上级社会治安综合治理委员会的工作指示，负责制订本辖区的综合治理工作计划，阶段性工作方案和措施，组织实施区维护社会稳定和社会综合治理委员会的决定; 

10、组织、协调各有关部门共同解决本辖区内的社会治安问题; 

11、负责指导、检查、督促基层党支部、社区(村)委会和辖区的企事业单位开展社会治安综合治理工作;对存在问题的单位提出整改意见，并视情况提出行使一票否决权的建议; 

12、开展调查研究、总结推广先进经验，组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动; 

13、承办镇党委、镇政府交办的其他行政工作。 

农业综合服务中心 

1、贯彻执行国家和上级政府有关农业和农村工作的方针、政策，制订农业生产和农村经济发展的战略目标，检查监督农业、农村政策法规的贯彻执行情况; 

2、掌握、反映农业、农村和农民工作动态信息，推广有关经验; 

3、负责农业社会化服务体系建设，推动农村商品生产发展; 

4、负责指导农业各项生产计划和“三高”农业基地建设，推广良种生产，组织搞好农田水利建设; 

5、负责农村双层经营体制和农村经济组织的建设与发展; 

6、负责农田保护区建设; 

7、负责植树造林，国土绿化工作; 

8、负责林地、林权的管理，处理山林土地纠纷; 

9、承办镇党委、镇政府交办的其他行政工作。 

计划生育办公室 

1、在镇党委、政府及领导小组的领导下，执行、落实上级政府下达的人口与计划生育目标管理责任制; 

2、做好人口计生统计和业务台账，掌握人口计生工作动态，及时向党委、政府和领导小组汇报情况、提出工作建议，当好党委、政府抓人口计生工作的参谋、助手; 

3、以乡镇人口和计划生育服务所(以下简称服务所)为阵地，为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务; 

4、做好人口与计划生育宣传教育工作，深入开展婚育新风进万家活动;做好乡镇并指导所属各村做好人口与计划生育读报栏、宣传栏和公开栏(以下简称“三栏”); 

5、协调各有关部门开展计划生育“三结合”工作，落实独生子女户和纯二女结扎户计划生育各项奖励优惠待遇; 

6、做好流动人口的计划生育管理工作; 

7、做好人口与计划生育信访工作，倾听群众呼声，为群众排忧解难，依法查处有关案件; 

8、指导所属各村委会制订好《村民人口与计划生育自治章程》，做好对所属各村人口与计划生育的业务指导、检查、督促，做好对村党支部委员、村委会成员、人口计生办工作人员、育龄妇女小组长和人口计生宣传员的专门业务培训。 

村镇规划办公室 

1、贯彻执行国家和各级政府有关建设工作的方针、政策和法规，研究制订本辖区规划建设的实施办法和规定; 

2、负责在区的总体规划下，组织编制本镇乡村规划，组织实施规划的具体工作; 

3、负责办理镇内所有建筑项目的规划报建手续，并按规定收取区政设施有关费用，按程序办理建设用地有关手续; 

4、负责建筑工程的管理工作，严格执行《广东省建筑市场管理规定》，及时处理违章建筑; 

5、会同国土部门做好本辖区内土地的征用、划拨、转让和发证工作; 

6、负责处理在建设中发生的民事纠纷; 

7、负责镇、村卫生的管理和环境保护工作; 

8、协助房管部门对房屋产权、产籍的管理; 

9、负责本镇总体规划，搞好村镇基础设施，公用设施建设和维护，负责园林绿化的实施，文物古迹和风景名胜的保护; 

10、承办镇党委、镇政府交办的其他行政事务。 

综治办公室 

1、负责做好镇维稳及综治委一至七项主要职责任务的具体组织和落实工作; 

2、贯彻落实中央关于维护稳定及社会治安综合治理实行“打防并举，标本兼治，重在治本”的方针和“谁主管、谁负责”、“属地管理”原则及“目标管理责任制”、“领导责任制”、“一票否决制”等重大规定，围绕“打击、防范、教育、管理、建设、改造”六个方面工作范围，把各项措施落实到基层单位; 

3、对出现牵涉到各个职能部门和多个单位的治安事件和比较重大疑难的各种纠纷，负责组织有关部门和有关单位协同处理。既要协调联动，又要各负其责，各司其职，共同维护治安秩序; 

4、组织综合治理重要举措的“试点”工作，以点带面，总结经验，全面推广、落实; 

5、按照县维稳及综治办的要求，依时报告工作情况(包括填报有关表格及有关方面的书面材料)，为全县维稳及综治工作提供可靠的事实依据; 

6、办理好镇维稳及综治委交办的其他事项。

财政所工作职责

1、乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农民“一卡-通”实施工作，通过“一卡-通” “粮食直补”、“农资综合直补”、“油菜补贴”、退耕还林、养猪补贴、以及计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。

2、履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇，参与农经部门对村组财务管理、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

3、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

4、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

5、负责乡镇非税收入的管理;

6、负责强农惠农资金“一卡式”发放、 “村财乡代理”会计核算工作;

7、负责乡镇财政专项资金的管理;

8、乡级清收债权、化解债务;

9、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

10、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

11、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

中心学校

全面实施由旺镇小学教育和初中教育。

（（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，由旺镇在县委、县政府的正确领导下，进一步解放思想，抢抓机遇，主动作为，克难奋进，开创了由旺跨越发展新局面。                    经济发展实现新突破。全年预计实现农村经济总收入4.2亿元，增长16.8%；财政总收入5400万元，减少13.83%，一般财政预算收入预计完成1196.07万元，增5.2%；农村常住居民人均可支配收入达7584元，增长15.7%；预计完成固定资产投资7.5亿元，增长97.5%，完成招商引资6700万元，增长58.1%。

产业发展取得新成就。一是稳定粮食生产，粮食产量达1700万公斤。二是优化烤烟生产，以“稳定规模、控制总量、提升质量、改善结构”为重点，充分发挥烟草专业合作社作用，完成104万斤的指令性收购计划，实现产值1465万元。种植生切烟3200亩，全年烟丝产量达80.7万斤，实现产值779万元。三是提升蚕桑产业，巩固提升老桑园，稳步发展新桑园。重点打造永福、银川、常村蚕桑示范园区，全年新植桑园面积1188亩，养蚕9200张，交售鲜茧30.2万公斤，实现产值1280万元。四是巩固发展莲藕产业，现有种植面积达4000亩，实现产值2400万元。五是巩固提升畜牧业，预计2016年全镇生猪存栏可达4.5万头、牛存栏4800头，鸡出栏20万羽，全年可实现畜牧产值1.65亿元。六是培育旅游产业，主动融入县委政府打造东山文化长廊和综合开发怒江大峡谷旅游的规划设计当中，充分挖掘抗战文化、契丹文化、宗教文化、地热温泉等资源，认真做好镇村两级发展规划。

项目实施取得新进步。一是由旺镇银川小保场易地扶贫搬迁安置点建设项目顺利推进，征地490亩，现已完成188户主体房建设，完成投资5900万元。二是启动实施了由旺、杨家、大秧田、王家4个村整村推进项目。三是为帮助易地扶贫搬迁农户脱贫，由旺镇自主招商，引进江西企业，在由旺建设一个万头生猪养殖场，投资协议已签订，项目于2016年10月17日开工建设，养殖场建好后可以帮扶建档立卡贫困户500户，有效推进脱贫攻坚步伐。四是认真组织实施扶贫整乡推进项目，发展良种母牛、能繁母猪等产业项目，实施新建道路、扩建灌溉沟渠等基础设施建设项目。五是启动实施总投资60万元的新农村建设项目3个，其中省级1个市级2个；一事一议建设项目2个，总投资140万元；彩票公益金项目1个，总投资48.5万元。六是完成了总投资260万元的银川古四方街、古驿站的修复打造工程项目。七是启动实施木榔、银川传统村落节能减排项目。八是完成了总投资700万元的垃圾热解气化炉建设项目，并于4月正式投入使用。九是计划完成农村危房改造项目600户。十是完成了岚峰村100万整村推进项目。十一是完成了总投资2755.17万元的岚峰水库主体工程建设。

服务园区建设取得新进展。以工业园区建设为契机，积极服务园区建设，重点从态度、效率、作风、能力上提升服务水平，积极协调处理征地拆迁、坟墓搬迁、信访纠纷、综治维稳等热难点问题，认真做好涉及征地拆迁区域的群众工作。目前，华兴工业园区累计征地1200亩，其中年内完成项目征地470亩，迁坟750宗。为施甸县康宏农业科技有限公司、施甸县嘉隆农业有限公司、云南酿美生物科技有限公司、施甸县联缘天石有限公司、保山蓝心农业科技有限公司冷链物流中心及配套泡沫箱生产线建设项目入住园区提供良好的条件。

社民生保障取得新成绩。一是进一步加强民生资金的监督管理使用，确保各项惠民政策措施落到实处；低保政策全面落实，农村低保清理整顿成效显著。二是大力支持教育事业健康发展，发放中小学寄宿生补助119.6万元，营养餐补助209.2万。适龄儿童入学率99.75%，初中毛入学率118%，辍学率1.2%，初中三年巩固率95%，初中毕业升学参考率92.4%。三是积极开展劳动就业服务和城乡居民养老保险工作，组织就业、科技培训350人次，发放社保创业贷款60户600万元，发放党员致富贷款40户200万元，妇女创业贷款64户624万元，共青团创业贷款36户360万元；预计转移劳动力9200人，发放养老保险金591.4万元。四是进一步推进养老服务业，逐步完善养老设施，由旺敬老院主体、附属工程已全部完工，全院可容纳老人100人，现已入住32人。五是殡葬改革有序推进，目前总投资460万元建设的中村骨灰寄存堂主体工程已全部完工，总投资760万元的公益性公墓一期工程已完工，为我镇今后殡葬改革打下了良好的基础。

社会和谐稳定开创新局面。一是坚持以“强综治、创平安、促发展”为主要目标，以信访综治中心为核心，整合便民服务中心等资源，采取一个窗口服务群众、一个平台受理反馈、一个流程调处到底、一个机制监督落实的“四个一”工作机制，建设了由旺镇基层综合服务管理平台和永福村社会基层综合服务站。二是以“6995”信息平台为枢纽，采取“一个中心，镇村互动”的模式，建立镇、村、组“三级联动”的服务信息采集、民事代办模式，筑牢三道防线，提高服务水平。目前依托平台共排查出各类矛盾纠纷125起，成功调处114起；发布信息200余条，为群众代办各类便民事项5986件。三是多形式宣传普法，营造全民学法懂法守法的良好氛围。扎实开展禁毒防艾、扫黄治赌、缉枪治爆及黑网吧整治行动，严厉打击违法犯罪。四是认真落实安全生产责任状中的各项工作目标，全年开展专项治理检查10次，年内安全生产工作成效显著。

脱贫摘帽迈出新步伐。全力开展“挂包帮”“转走访”，锁定建档立卡对象708户2733人。通过落实“五个一批”，实现脱贫摘帽，围绕发展生产脱贫233户829人的目标，大力发展村级特色产业；围绕易地搬迁脱贫176户740人的目标，完成银川易地扶贫安置点一期建设；围绕生态补偿脱贫79户317人的目标，通过整村推进产业项目的投入，完成岚峰村1000亩大树杨梅、大秧田村1200象牙芒果种植任务；围绕发展教育及转移培训就业脱贫121户484人的目标，认真组织种养殖培训、技术培训和创业就业培训；围绕社会兜底脱贫困45户120人的目标，足额发放各类民政救助资金。按照“三个一百”工程要求，结合由旺镇实际，因地制宜布局了9个种养园区、14个专业合作，社2016年能够完成建设的有2个养殖小区、2个林下种养殖园区、4个专业合作社。

组织机构进一步夯实，党的建设全面加强。2016年镇村党组织和第六届村民委员会换届，镇党委政府高度重视，真正以“严实”为标尺，树立正确选人用人导向，调整村党总支书记3人、村主任6人、监委会主任8人，副主任5人，选优配强了村级领导班子，为我镇脱贫摘帽提供了坚强的组织保障。组建非公经济组织7个、非公社会组织1个，实现非公组织全覆盖。扎实开展“两学一做”学习教育，进一步贯彻党要管党、从严治党方针，积极营造学党章、遵党规、守党纪的浓厚氛围，教育引导广大党员干部尊崇党章、严明纪律，争做“忠诚干净担当”的表率，争当由旺跨越发展先锋。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入由旺镇部门2016年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位10个。分别是：1、党委2、人大3、政府4、财政所5、城建办6、计生办7、企业办8、党校9、广播站10、林业站11、农保所12、农经站13、农科站14、兽医站15、水管站16、文化站17、中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

由旺镇部门2016年末实有人员编制323人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制291人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员5人），事业人员353人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

由旺镇部门2016年度收入合计6192.58万元。其中：财政拨款收入6192.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1993.16万元对比增加4299.42万元，原因是由旺中心校并入3303.60万元，政府增加995.82万元（工资调增）。

二、支出决算情况说明

由旺镇部门2016年度支出合计6014.34万元。其中：基本支出5155.26万元，占总支出的86％；项目支出859.08万元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2247.92万元对比支出增加3766.42万元,主要原因分析由旺中心校并入3632.16万元，政府支出进度加快增加134.26万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障国家机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5155.26万元。与上年1687.89万元对比增加3467.37万元,主要原因分析是由旺中心校并入增3279.87万元，政府支出进度快增加187.50万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3969.28万元占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1185.97万元占基本支出的23％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障国家机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859.08万元。与上年560.04万元对比增加299.04万元,主要原因分析由旺中心校并入增加。具体项目开支及开展工作情况见下表。

		资金来源				支出数
科目名称（二级项目名称）	一级项目	合计	年初结转和结余		财政拨款	合计	财政拨款	其中：财政拨款结转和结余
	项目名称		小计	其中：财政拨款结转和结余				财政拨款结转
栏次	—	1	2	3	4	7	8	15
合计	—	1802.9	1069.56	1069.56	733.35	859.08	859.08	943.82
一般公共服务支出		14.8			14.8	14.8	14.8
政府办公厅（室）及相关机构事务		14.8			14.8	14.8	14.8
行政运行		14.8			14.8	14.8	14.8
由财通（2016)3号坡脚万亩猪场土地征收补偿款		14.8			14.8	14.8	14.8
教育支出		980.43	880.43	880.43	100	352.29	352.29	628.14
普通教育		932.49	832.49	832.49	100	315.1	315.1	617.39
学前教育		514.69	514.69	514.69		6.5	6.5	508.19
施财教（2013）130号王家幼儿园校舍改造	王家幼儿园校舍改造，施财教（2013）130号	1.19	1.19	1.19				1.19
施财教（2013）130号四大庄幼儿园校舍改造	四大庄幼儿园校舍改造，施财教（2013）130号	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5
施财教（2015）36号新建由旺镇幼儿园项目	新建由旺镇幼儿园项目（施财教（2015）36号）	507	507	507				507
施财教（2013）130号源珠校舍改造	源珠校舍改造，施财教（2013）130号	5	5	5		5	5
小学教育		109.2	9.2	9.2	100			109.2
施财教（2014）42号躲安小学学生食堂项目	躲安小学学生食堂项目，施财教（2014）42号	1	1	1				1
施财教（2014）42号永福小学学生食堂项目	永福小学学生食堂项目，施财教（2014）42号	8.2	8.2	8.2				8.2
施财教（2016）103号常村小学教学楼全面改薄	常村小学教学楼全面改薄，施财教（2016）103号	100			100			100
其他普通教育支出		308.6	308.6	308.6		308.6	308.6
施财教（2015）50号躲安小学学生宿舍楼	躲安小学学生宿舍楼，施财教（2015）50号	261	261	261		261	261
施财教（2014）99号华兴小学学生浴室	华兴小学学生浴室，施财教（2014）99号	1.2	1.2	1.2		1.2	1.2
施财教（2014）99号常村小学学生厕所	常村小学学生厕所，施财教（2014）99号	0.6	0.6	0.6		0.6	0.6
施财教（2015）32号躲安小学浴室	躲安小学浴室，施财教（2015）32号	17.8	17.8	17.8		17.8	17.8
施财教（2015）32号躲安小学厕所	躲安小学厕所，施财教（2015）32号	28	28	28		28	28
教育费附加安排的支出		47.94	47.94	47.94		37.19	37.19	10.75
农村中小学校舍建设		17.2	17.2	17.2		6.45	6.45	10.75
施财教（2014）75号大庄小学教学楼项目	大庄小学教学楼项目，施财教（2014）75号	0.31	0.31	0.31		0.3	0.3	0.01
施财教（2014）75号中心学校2号宿舍楼	中心学校2号宿舍楼，施财教（2014）75号	5.36	5.36	5.36		5.36	5.36
施财教（2013）30号华兴小学学生宿舍楼	华兴小学学生宿舍楼，施财教（2013）30号	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1
施财教（2011）163号银川小学教楼加固	银川小学教楼加固，施财教（2011）163号	6.18	6.18	6.18				6.18
施财教（2014）75号中心学校1号宿舍楼	中心学校1号宿舍楼，施财教（2014）75号	0.7	0.7	0.7		0.7	0.7
施财教（2014）75号源珠小学1号宿舍楼	源珠小学1号宿舍楼，施财教（2014）75号	4.56	4.56	4.56				4.56
农村中小学教学设施		26.42	26.42	26.42		26.42	26.42
施财预（2015）50号华兴小学厕所项目	华兴小学厕所项目，施财（2015）50号	21	21	21		21	21
施财预（2015）835号全面改薄县级配套无指定项目	全面改薄县级配套无指定项目，施财预（2015）835号	2.22	2.22	2.22		2.22	2.22
施财教（2014）99号常村小学浴室项目	常村小学浴室项目，施财教（2014）99号	3.2	3.2	3.2		3.2	3.2
城市中小学校舍建设		4.32	4.32	4.32		4.32	4.32
施财预（2014）1041号追加学校前期工作经费无指定项目		4.32	4.32	4.32		4.32	4.32
农林水支出		807.68	189.13	189.13	618.55	492	492	315.68
农业		2.13			2.13	2.13	2.13
其他农业支出		2.13			2.13	2.13	2.13
由财通（2016）149号坡脚万亩猪场土地征收补偿款		2.13			2.13	2.13	2.13
农村综合改革		805.55	189.13	189.13	616.42	489.87	489.87	315.68
对村级一事一议的补助		805.55	189.13	189.13	616.42	489.87	489.87	315.68
由财通（2013）7号2013年-杨家村美丽乡村	2130701款-2013年-杨家村美丽乡村，由财通（2013）7号（政府）	5.46	5.46	5.46				5.46
施财预[2014]1039号政府2130701款－2014年－一事一议奖补经费（政府）	2130701款－2014年－施财预[2014]1039号政府一事一议奖补经费（政府）	3	3	3				3
施财预（2015）723号2130701款－2015年－由旺镇项目工作经费（政府）	2130701款－2015年－施财预（2015）723号由旺镇项目工作经费（政府）	3	3	3				3
施财农改（2015）722号2130701款－2015年－由旺镇项目工作经费（政府）	2130701款－2015年－施财农改（2015）722号由旺镇项目工作经费（政府）	2	2	2				2
施财预（2015）955号2130701款－2015年－政府一事一议工作经费（政府）	2130701款－2015年－施财预（2015）955号政府一事一议工作经费（政府）	1.6	1.6	1.6				1.6
施财预（2015）932号2130701款－2015年－坡脚小学道路建设资金（政府）	2130701款－2015年－施财预（2015）932号坡脚小学道路建设资金（政府）	2	2	2				2
施财农改（2015）8号2130701款－2015年－田心自然村新农村建设资金（政府）	2130701款－2015年－施财农改（2015）8号田心自然村新农村建设资金（政府）	15	15	15		15	15
施财农改（2015）8号2130701款－2015年－重点村奖补资金（田心自然村）（政府）	2130701款－2015年－施财农改（2015）8号重点村奖补资金（田心自然村）（政府）	30	30	30		30	30
施财农改（2015）9号2130701款－2015年－重点村奖补资金（银川自然村）（政府）	2130701款－2015年－施财农改（2015）9号重点村奖补资金（银川自然村）（政府）	10	10	10		10	10
施财预（2015）1027号2130701款－2015年－大秧田文化活动场所建设资金（政府）	2130701款－2015年－施财预（2015）1027号大秧田文化活动场所建设资金（政府）	5	5	5		5	5
施财预（2015）986号2130701款－2015年－源珠光彩肉牛场挡墙（政府）	2130701款－2015年－施财预（2015）986号源珠光彩肉牛场挡墙（政府）	8	8	8		8	8
施财农改（2015）7号2130701款－2015年－普惠制及增量资金（政府）	2130701款－2015年－施财农改（2015）7号普惠制及增量资金（政府）	5.07	5.07	5.07		5.07	5.07
由财通（2013）546号2130701款-2013年-一事一议补助（政府）	2130701款-2013年-一事一议补助，由财通（2013）546号（政府）	4	4	4				4
施财农改（2015）7号2130701款－2015年－一事一议财政奖补资金（政府）	2130701款－2015年－施财农改（2015）7号一事一议财政奖补资金（政府）	10	10	10		10	10
施财农改（2015）9号2130701款－2015年－重点村奖补资金（银川自然村）（政府）	2130701款－2015年－施财农改（2015）9号重点村奖补资金（银川自然村）（政府）	35	35	35		35	35
施财预（2015）933号2130701款－2015年－光彩肉牛养殖场扩建经费（政府）	2130701款－2015年－施财预（2015）933号光彩肉牛养殖场扩建经费（政府）	30	30	30		30	30
施财农改（2015）7号2130701款－2015年－普惠制及增量资金（政府）	2130701款－2015年－施财农改（2015）7号普惠制及增量资金（政府）	20	20	20		20	20
施财预（2015）1102号2130701款－2016年－活动场所建设资金（政府）	2130701款－2016年－施财预（2015）1102号活动场所建设资金（政府）	15			15	15	15
施财农改（2015）7号2130701款－2016年－一事一议财政奖补资金（政府）	2130701款－2016年－施财农改（2015）7号一事一议财政奖补资金（政府）	62.8			62.8	62.8	62.8
由财通(2016)39号2130701款-2016年-木榔,银川自然村传统村落保护项目(政府)	2130701款-2016年-由财通(2016)39号木榔,银川自然村传统村落保护项目(政府)	80			80	20	20	60
由财通(2016)40号2130701款-2016年-村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目(政府)	2130701款-2016年-由财通(2016)40号村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目(政府)	57.17			57.17	57.17	57.17
由财通（2016）87号2130701款-2016年-基础设施（政府）	2130701款-2016年-由财通（2016）87号基础设施（政府）	20			20			20
由财通（2016）84号2130701款-2016年-美丽宜居乡村建设试点专项经费（政府）	2130701款-2016年-由财通（2016）84号美丽宜居乡村建设试点专项经费（政府）	10			10	10	10
由财通（2016）72号2130701款－2016年－一事一议财政奖补资金（政府）	2130701款－2016年－由财通（2016）72号一事一议财政奖补资金（政府）	10			10			10
由财通（2016）142号2130701款-2016年-工作经费（政府）	2130701款-2016年-由财通（2016）142号工作经费（政府）	1.2			1.2			1.2
由财通（2016）136号2130701款－2016年－一事一议财政奖补资金（政府）	2130701款－2016年－由财通（2016）136号一事一议财政奖补资金（政府）	2			2			2
由财通（2016）137号2130701款－2016年－一事一议财政奖补资金（政府）	2130701款－2016年－由财通（2016）137号一事一议财政奖补资金（政府）	5			5			5
由财通（2016）114号2130701款－2016年－一事一议财政奖补资金（政府）	2130701款－2016年－由财通（2016）114号一事一议财政奖补资金（政府）	4			4			4
由财通（2016）135号2130701款-2016年-一事一议财政奖补资金（政府）	2130701款-2016年-由财通（2016）135号一事一议财政奖补资金（政府）	3			3			3
施财预（2016）550号2130701款-2016年度-追加由旺镇岚峰村烤烟沟渠修缮资金补助（村代理中心并账）	2130701款-2016年度-施财预（2016）550号追加由旺镇岚峰村烤烟沟渠修缮资金补助（村代理中心并账）	1			1	1	1
施财预（2016）704号2130701款-2016年度-追加由旺镇岚峰村烤烟生产道路修缮资金补助（村代理中心并账）	2130701款-2016年度-施财预（2016）704号追加由旺镇岚峰村烤烟生产道路修缮资金补助（村代理中心并账）	1			1	1	1
施财预（2016）793号2130701款-2016年度-追加由旺镇岚峰村烤烟生产道路修缮资金补助（村代理中心并账）	2130701款-2016年度-施财预（2016）793号追加由旺镇岚峰村烤烟生产道路修缮资金补助（村代理中心并账）	1			1	1	1
施财预（2016）904号2130701款-2016年度-追加由旺镇常村村委会团山自然村建设爱心图书室经费补助（村代理中心并账）	2130701款-2016年度-施财预（2016）904号追加由旺镇常村村委会团山自然村建设爱心图书室经费补助（村代理中心并账）	1			1	1	1
由财通（2016）72号2130701款－2016年-一事一议财政奖补资金（政府）	2130701款－2016年-由财通（2016）72号一事一议财政奖补资金（政府）	20			20	20	20
施财农改（2015）7号2130701款－2016年－一事一议财政奖补资金（政府）	2130701款－2016年－施财农改（2015）7号一事一议财政奖补资金（政府）	20			20			20
由财通(2016)41号2130701款-2016年-由旺镇大庄村委会场平工程税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)41号由旺镇大庄村委会场平工程税款(政府,垫税)	2.48			2.48			2.48
由财通(2016)41号2130701款-2016年-由旺镇公墓建设项目税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)41号由旺镇公墓建设项目税款(政府,垫税)	5.01			5.01			5.01
由财通(2016)41号2130701款-2016年-由旺镇华兴村委会村级活动中心建设项目税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)41号由旺镇华兴村委会村级活动中心建设项目税款(政府,垫税)	7.11			7.11			7.11
由财通(2016)41号2130701款-2016年-由旺镇垃圾热解气化厂房项目税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)41号由旺镇垃圾热解气化厂房项目税款(政府,垫税)	5.69			5.69			5.69
由财通(2016)41号2130701款-2016年-由旺镇少保寺至公墓防火通道建设项目税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)41号由旺镇少保寺至公墓防火通道建设项目税款(政府,垫税)	7.8			7.8			7.8
由财通(2016)41号2130701款-2016年-由旺镇杨家村委会场平工程税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)41号由旺镇杨家村委会场平工程税款(政府,垫税)	1.77			1.77			1.77
由财通(2016)41号2130701款-2016年-由旺镇永福活动中心项目税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)41号由旺镇永福活动中心项目税款(政府,垫税)	4.75			4.75			4.75
由财通(2016)41号2130701款-2016年-由旺镇中村骨灰寄存堂建设项目税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)41号由旺镇中村骨灰寄存堂建设项目税款(政府,垫税)	14.65			14.65			14.65
由财通(2016)43号2130701款-2016年-彩票公益金税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)43号彩票公益金税款(政府,垫税)	0.8			0.8			0.8
由财通(2016)43号2130701款-2016年-公墓建设税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)43号公墓建设税款(政府,垫税)	0.22			0.22			0.22
由财通(2016)43号2130701款-2016年-公益性公墓建设税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)43号公益性公墓建设税款(政府,垫税)	0.11			0.11			0.11
由财通(2016)43号2130701款-2016年-骨灰堂建设补助税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)43号骨灰堂建设补助税款(政府,垫税)	1.07			1.07			1.07
由财通(2016)43号2130701款-2016年-光伏太阳能安置区道路建设税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)43号光伏太阳能安置区道路建设税款(政府,垫税)	2.66			2.66			2.66
由财通(2016)43号2130701款-2016年-县政协道路工程税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)43号县政协道路工程税款(政府,垫税)	0.22			0.22			0.22
由财通(2016)43号2130701款-2016年-由旺镇公益性公墓建设税款(政府,垫税)	2130701款-2016年-由财通(2016)43号由旺镇公益性公墓建设税款(政府,垫税)	0.11			0.11			0.11
由财通(2016)39号2130701款-2016年-木榔,银川自然村传统村落保护项目(政府)	2130701款-2016年-由财通(2016)39号木榔,银川自然村传统村落保护项目(政府)	220			220	130	130	90
由财通(2016)40号2130701款-2016年-村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目(政府)	2130701款-2016年-由财通(2016)40号村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目(政府)	2.83			2.83	2.83	2.83
由财通（2016）87号2130701款-2016年-基础设施（政府）	2130701款-2016年-由财通（2016）87号基础设施（政府）	10			10			10
由财通（2016）72号2130701款－2016年－一事一议财政奖补资金（政府）	2130701款－2016年－由财通（2016）72号一事一议财政奖补资金（政府）	15			15			15

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

由旺镇部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6010.5万元,占本年支出合计6192.58的97%。与上年2247.92万元对比增加3762.58万元,主要原因分析由旺中心校并入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出841.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出6010.5万元的14%。主要用于工资福利支出316.47万元、商品和服务支出478.76万元、对个人和家庭的补助27万元、其他资本性支出19.63万元；

2. 公共安全支出19.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于工资福利支出0万元、商品和服务支出16.58万元、对个人和家庭的补助3.3万元、其他资本性支出0万元；

3.教育支出3215.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出6010.5万元的54%。主要用于工资福利支出2070.34万元、商品和服务支出414.07万元、对个人和家庭的补助347.43万元、其他资本性支出384.11万元；

4.文化传媒与体育支出50.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出6010.5万元的1%。主要用于工资福利支出31.38万元、商品和服务支出18.96万元、对个人和家庭的补助0.01万元、其他资本性支出0万元；

5、社会保障和就业支出689.98元，占一般公共预算财政拨款总支出6010.5万元的11%。主要用于工资福利支出14.82万元、商品和服务支出2.31万元、对个人和家庭的补助672.84万元、其他资本性支出0万元；

6、医疗卫生与计划生育支出76.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出6010.5万元的1%。主要用于工资福利支出61.27万元、商品和服务支出2.57万元、对个人和家庭的补助12.48万元、其他资本性支出0万元；

7、城乡社区支出30.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出6010.5万元的1%。主要用于工资福利支出24.06万元、商品和服务支出3.74万元、对个人和家庭的补助2.83万元、其他资本性支出0万元；

8、农林水支出1076.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出6010.5万元的18%。主要用于工资福利支出203.94万元、商品和服务支出695.56万元、对个人和家庭的补助174.65万元、其他资本性支出2.13万元；

9、资源勘探信息等支出7.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出6010.5万元的0%。主要用于工资福利支出6.46万元、商品和服务支出0.65万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；

10、国土海洋气象等支出2.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出6010.5万元的0%。主要用于工资福利支出0万元、商品和服务支出2.17万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

由旺镇部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.67万元，支出决算为75.67万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.82万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为60.86万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因以支出定预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年89.87万元减少14.2万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降1%；公务接待费支出决算减少14.06万元，下降19%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因中央换届后新任中央领导人对基层监督检查严格、认真，不走形式。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.82万元，占20%；公务接待费支出60.86万元，占80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出14.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出60.86万元。其中：国内接待费支出60.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1186批次（其中：外事接待0批次），接待人次6905人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级下来检查指导生产生活扶贫或者下级上来汇报生产生活扶贫等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

由旺镇部门2016年机关运行经费支出705.52万元，与上年440.86万元对比增加264.66万元,主要原因分析是工资调增及人员增加。部门机关运行经费主要用于人员工资、商品服务支出等。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无